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Exercício: 2025
Nome do Credor: VALMIR KRASNIEVICZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	3710	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contrato Administrativo Nº 82/2021 paracontratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes março/2025	12.090,00	12.090,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	Contrato Administrativo Nº 82/2021 paracontratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes março/2025	12.090,00
09/04/2025	MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		12.090,00
11/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3710/2025 VALMIR KRASNIEVICZ - 3986			11.846,99
11/04/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3710/2025			243,01
TOTAL		12.090,00	12.090,00	12.090,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	11/04/2025	243,01		Lançada
TOTAL		243,01