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Última atualização realizada em 01/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DARIANE COPATTI CASALI

Dados do Empenho

Número do empenho:	373	Data de lançamento:	20/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 22 DE JANEIRO/2025 PARTICIPAR DE CURTSO DE CAPACITAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA REMUNE	0,00	943,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2025	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 22 DE JANEIRO/2025 PARTICIPAR DE CURTSO DE CAPACITAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA REMUNE	943,50
20/01/2025	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 22 DE JANEIRO/2025 PARTICIPAR DE CURTSO DE CAPACITAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA REMUNE		943,50
22/01/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 373/2025 DARIANE COPATTI CASALI - 103010			943,50
TOTAL		943,50	943,50	943,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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