Nome do Credor: MARIANA COPPINI BALESTRIN VISSOTTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
374
Data de lançamento:
20/01/2025
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 22 DE JANEIRO/2025 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA REMUNE
0,00
864,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2025
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 22 DE JANEIRO/2025 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA REMUNE
864,00
20/01/2025
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 22 DE JANEIRO/2025 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA REMUNE
864,00
22/01/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 374/2025
MARIANA COPPINI BALESTRIN VISSOTTO - 96920
864,00
TOTAL
864,00
864,00
864,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
