UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
400.00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONIDRATADA 4MG/ML + 500MG/ML.
2,70
1.080,00
200.00
VITAMINA COMPLEXO B 2ML IM/IV
1,86
372,00
300.00
CETOPROFENO 50 MG/ML IM 2ML INJETÁVEL
2,52
756,00
400.00
DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5 ML IV/IM
1,72
688,00
1000.00
EQUIPO MACROGOTAS ESTÉRIL
1,16
1.160,00
2000.00
SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA DE 10 ML
0,36
720,00
1000.00
SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA DE 05 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA UPA.
0,24
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2025
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONIDRATADA 4MG/ML + 500MG/ML. VITAMINA COMPLEXO B 2ML IM/IV CETOPROFENO 50 MG/ML IM 2ML INJETÁVEL DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5 ML IV/IM EQUIPO MACROGOTAS ESTÉRIL SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA DE 10 ML SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA DE 05 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA UPA.
5.016,00
14/04/2025
NELI M.DIELLO - ADM.A UPA
5.016,00
17/04/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3746/2025
LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP - 89459
4.955,81
17/04/2025
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3746/2025
60,19
TOTAL
5.016,00
5.016,00
5.016,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
