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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3755 Data de lançamento: 04/04/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 61 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
29.00 Plantio e fornecimento de Mudas de Lírio da paz (Spathiphyllum wallisii), incluso 01 rega no ato do plantio e os insumos/serviços depreparo do solo (abrangendo retirada de grama, ervas daninhas e revolvimento do solo, caso necessário), com altura mínima de 30 centímetros; conforme imagem ilustrativa em anexo ao Termo de Referência; 65,00 1.885,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2025 Plantio e fornecimento de Mudas de Lírio da paz (Spathiphyllum wallisii), incluso 01 rega no ato do plantio e os insumos/serviços depreparo do solo (abrangendo retirada de grama, ervas daninhas e revolvimento do solo, caso necessário), com altura mínima de 30 centímetros; conforme imagem ilustrativa em anexo ao Termo de Referência; 1.885,00
08/04/2025 MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1.885,00
15/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3755/2025 DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA - 110457 1.841,46
15/04/2025 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3755/2025 43,54
TOTAL 1.885,00 1.885,00 1.885,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 15/04/2025 43,54 Lançada
TOTAL   43,54