Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3767 |
Data de lançamento: |
04/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE DALILA SOARES TORMA DURANTE MES DE MARÇO/2025 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. |
0,00 |
13.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2025 |
DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE DALILA SOARES TORMA DURANTE MES DE MARÇO/2025 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. |
13.600,00 |
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| 07/04/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
|
13.600,00 |
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| 10/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3767/2025
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 102096 |
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12.294,40 |
| 10/04/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3767/2025 |
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1.305,60 |
| TOTAL |
13.600,00 |
13.600,00 |
13.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
10/04/2025 |
1.305,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1.305,60 |
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