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Última atualização realizada em 16/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3778	Data de lançamento:	04/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	contrato administrativo nº 90/2020 para contratação de empresa com profissional habilitado para desempenhar atividades de regência de Bandas das escolas deste município	7.891,13	7.891,13

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2025	contrato administrativo nº 90/2020 para contratação de empresa com profissional habilitado para desempenhar atividades de regência de Bandas das escolas deste município	7.891,13
04/04/2025	MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		7.891,13
08/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3778/2025 MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME - 89965			7.732,52
08/04/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3778/2025			158,61
TOTAL		7.891,13	7.891,13	7.891,13
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	08/04/2025	158,61		Lançada
TOTAL		158,61

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