| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
| Número do empenho: | 3779 | Data de lançamento: | 04/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORA LASER JET M248 DA SMEC | 0,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | SERVVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORA LASER JET M248 DA SMEC | 680,00 | ||
| 04/04/2025 | LAURA DA SILVA OFICIAL DE GABINETE | 680,00 | ||
| 08/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3779/2025 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS - 43363 | 499,95 | ||
| 08/04/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3779/2025 | 180,05 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 08/04/2025 | 180,05 | Lançada | |
| TOTAL | 180,05 |
