Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3779 |
Data de lançamento: |
04/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORA LASER JET M248 DA SMEC |
0,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2025 |
SERVVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORA LASER JET M248 DA SMEC |
680,00 |
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| 04/04/2025 |
LAURA DA SILVA OFICIAL DE GABINETE |
|
680,00 |
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| 08/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3779/2025
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS - 43363 |
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499,95 |
| 08/04/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3779/2025 |
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180,05 |
| TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
08/04/2025 |
180,05 |
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Lançada |
| TOTAL |
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180,05 |
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