| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGÊNCIA HOLY LTDA |
| Número do empenho: | 3782 | Data de lançamento: | 04/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR A GESTÃO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE F.WESTPHALEN,INSTAGRAM E FACEBOOK,CONTANDO COM A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO,MATERIAL GRÁFICO CARDS,FLYERS,FOLDERS,CARTAZES,ETC E,AUXILIAR A ASSESSORIA DE IMPRENSA NAS DEMANDAS DIÁRIAS DE TODAS AS SECRETARIAS DURANTE MES MARÇO/2025 | 0,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAR A GESTÃO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE F.WESTPHALEN,INSTAGRAM E FACEBOOK,CONTANDO COM A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO,MATERIAL GRÁFICO CARDS,FLYERS,FOLDERS,CARTAZES,ETC E,AUXILIAR A ASSESSORIA DE IMPRENSA NAS DEMANDAS DIÁRIAS DE TODAS AS SECRETARIAS DURANTE MES MARÇO/2025 | 3.500,00 | ||
| 04/04/2025 | ADELAR DE FREITAS ASSESOR DE IMPRESSA | 3.500,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.500,00 | |||
