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Última atualização realizada em 14/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RPRT SOLUCOES EM RADIOLOGIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3820	Data de lançamento:	07/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	contrato administrativi 204/2021 para contratação de empresa para prestação de serviços profissionais por técnicos em radiologia para realização de exames radiológicos na Unidade de Pronto Atendimento- UPA	27.684,24	27.684,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2025	contrato administrativi 204/2021 para contratação de empresa para prestação de serviços profissionais por técnicos em radiologia para realização de exames radiológicos na Unidade de Pronto Atendimento- UPA	27.684,24
09/04/2025	LIQUIDADO NELI M DIELLO ADMINISTRADORA DA UPA		27.684,24
10/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3820/2025 RPRT SOLUCOES EM RADIOLOGIA LTDA - 105735			27.130,56
10/04/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3820/2025			553,68
TOTAL		27.684,24	27.684,24	27.684,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	10/04/2025	553,68		Lançada
TOTAL		553,68

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