Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SEGUROS SURA S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3853 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de seguro para:1. ESPECIFICAÇÕES: a) Marca I/Chev Equinox LTb) Placa IYI5922 - Secretaria Administraçãoc) Tipo automóveld) Ano/modelo: 2017/2018e) Combustível: gasolinaf) Renavam: 11427250 |
1.033,38 |
1.033,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
Contratação de seguro para:1. ESPECIFICAÇÕES: a) Marca I/Chev Equinox LTb) Placa IYI5922 - Secretaria Administraçãoc) Tipo automóveld) Ano/modelo: 2017/2018e) Combustível: gasolinaf) Renavam: 11427250 |
1.033,38 |
|
|
| TOTAL |
1.033,38 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.033,38 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
