Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SEGUROS SURA S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3855 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de seguro para:1.ESPECIFICAÇÕES a) Marca: MARCO POLO/ VOLARE V8L 4X4 EOb) Placa: JDI 9D33c) Tipo: ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE1 (4X4) d) Ano/modelo: 2024/2025e) Combustível: Dieself) Renavam: |
1.800,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
Contratação de seguro para:1.ESPECIFICAÇÕES a) Marca: MARCO POLO/ VOLARE V8L 4X4 EOb) Placa: JDI 9D33c) Tipo: ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE1 (4X4) d) Ano/modelo: 2024/2025e) Combustível: Dieself) Renavam: |
1.800,00 |
|
|
| TOTAL |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.800,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
