Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DOUGLAS FLORES DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3871 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 07.04.2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JBC-5F66 |
0,00 |
149,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 07.04.2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JBC-5F66 |
149,98 |
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| 08/04/2025 |
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 07.04.2025 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JBC-5F66 |
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149,98 |
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| 10/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3871/2025
DOUGLAS FLORES DOS SANTOS - 112585 |
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149,98 |
| TOTAL |
149,98 |
149,98 |
149,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
