| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
| Número do empenho: | 3882 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | CARGA DE GÁS P13 Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÁS PARA AS EMEFS. | 103,80 | 1.349,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | CARGA DE GÁS P13 Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÁS PARA AS EMEFS. | 1.349,40 | ||
| 22/04/2025 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.349,40 | ||
| 24/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3882/2025 MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA - 113548 | 1.349,40 | ||
| TOTAL | 1.349,40 | 1.349,40 | 1.349,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
