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Última atualização realizada em 14/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RUI FERREIRA PINTO 18653766715

Dados do Empenho

Número do empenho:	3885	Data de lançamento:	08/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TROCA DE CENTRAL TELEFÔNICA E AMPLIAÇÃO DE RAMAIS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TROCA DE CENTRAL TELEFÔNICA E AMPLIAÇÃO DE RAMAIS.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2025	TROCA DE CENTRAL TELEFÔNICA E AMPLIAÇÃO DE RAMAIS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TROCA DE CENTRAL TELEFÔNICA E AMPLIAÇÃO DE RAMAIS.	200,00
10/04/2025	HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		200,00
TOTAL		200,00	200,00	0,00
SALDO A PAGAR				200,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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