Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
391 |
Data de lançamento: |
21/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS ANTERIORES EXERC/2024 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TARIFA TELEFÔNICA 3744-2802 DO CFNTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
0,00 |
56,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-2802 DO CFNTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
56,61 |
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| 21/01/2025 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-2802 DO CFNTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
|
56,61 |
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| 22/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 391/2025
BRASIL TELECOM S/A - 3820 |
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53,90 |
| 22/01/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 391/2025 |
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2,71 |
| TOTAL |
56,61 |
56,61 |
56,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
22/01/2025 |
2,71 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2,71 |
|
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