Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VO ORPHELINA RESIDENCIAL GERIATRICO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3911 |
Data de lançamento: |
09/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Portador de Deficiência |
| Projeto / Atividade: |
EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PPDS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE EDELVAN PASTÓRIO DURANTE MES MAERÇO/2025 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. |
0,00 |
4.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2025 |
DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE EDELVAN PASTÓRIO DURANTE MES MAERÇO/2025 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. |
4.200,00 |
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| 10/04/2025 |
HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
|
4.200,00 |
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| 11/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3911/2025
VO ORPHELINA RESIDENCIAL GERIATRICO LTDA - 114580 |
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4.074,00 |
| 11/04/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3911/2025 |
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126,00 |
| TOTAL |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
11/04/2025 |
126,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
126,00 |
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