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Última atualização realizada em 29/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADILSON BIHAIN DE LIMA 00299163059

Dados do Empenho

Número do empenho:	3914	Data de lançamento:	09/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contrato Administrtaivo nº 70/2022 para contratação de empresa para prestação de serviços de Oficinas Esportivas de Capoeira, Vôlei, Handerbol, Futsal e Futebol de Campo para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer deste Município	70.259,20	70.259,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2025	Contrato Administrtaivo nº 70/2022 para contratação de empresa para prestação de serviços de Oficinas Esportivas de Capoeira, Vôlei, Handerbol, Futsal e Futebol de Campo para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer deste Município	70.259,20
10/04/2025	MAVK LEO PEDROSO - SEC. MUN. ESPORTE JUVENTUDE E LAZER		7.025,92
10/04/2025	LIQUIDADO A MAIOR		-2.063,88
14/04/2025	MACK LEO PEDROSO - SEC. MUN. ESPORTE JUVENTUDE E LAZER		2.063,88
16/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3914/2025 - REF. MARÇO /2025 ADILSON BIHAIN DE LIMA 00299163059 - 95279			7.025,92
30/04/2025	MACK LEO PEDROSO - SEC.MUN. ESPORTE JUVENTUDE E LAZER		7.025,92
07/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3914/2025 - REF. 04/2025 ADILSON BIHAIN DE LIMA 00299163059 - 95279			7.025,92
TOTAL		70.259,20	14.051,84	14.051,84
SALDO A PAGAR				56.207,36

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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