| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 392 | Data de lançamento: | 21/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS ANTERIORES EXERC/2024 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA 3744-2803 DO TERMINAL TRONCO. | 0,00 | 26,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-2803 DO TERMINAL TRONCO. | 26,24 | ||
| 21/01/2025 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-2803 DO TERMINAL TRONCO. | 26,24 | ||
| 22/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 392/2025 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 24,99 | ||
| 22/01/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 392/2025 | 1,25 | ||
| TOTAL | 26,24 | 26,24 | 26,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 22/01/2025 | 1,25 | Lançada | |
| TOTAL | 1,25 |
