Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OESTE PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3964 |
Data de lançamento: |
10/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Pneus novos 225/60R18
Finalidade: AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225/60 R18 PARA EQUINOX PLACAS IYI-5922. |
975,00 |
3.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2025 |
Pneus novos 225/60R18
Finalidade: AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225/60 R18 PARA EQUINOX PLACAS IYI-5922. |
3.900,00 |
|
|
| TOTAL |
3.900,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.900,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
