Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OESTE PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3964 |
Data de lançamento: |
10/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Pneus novos 225/60R18
Finalidade: AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225/60 R18 PARA EQUINOX PLACAS IYI-5922. |
975,00 |
3.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2025 |
Pneus novos 225/60R18
Finalidade: AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225/60 R18 PARA EQUINOX PLACAS IYI-5922. |
3.900,00 |
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| 15/04/2025 |
ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
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3.900,00 |
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| 25/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3964/2025
OESTE PNEUS LTDA - 112923 |
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3.853,20 |
| 25/04/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3964/2025 |
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46,80 |
| TOTAL |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
25/04/2025 |
46,80 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
46,80 |
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