| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OESTE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3964 | Data de lançamento: | 10/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Pneus novos 225/60R18 Finalidade: AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225/60 R18 PARA EQUINOX PLACAS IYI-5922. | 975,00 | 3.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | Pneus novos 225/60R18 Finalidade: AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 225/60 R18 PARA EQUINOX PLACAS IYI-5922. | 3.900,00 | ||
| 15/04/2025 | ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 3.900,00 | ||
| 25/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3964/2025 OESTE PNEUS LTDA - 112923 | 3.853,20 | ||
| 25/04/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3964/2025 | 46,80 | ||
| TOTAL | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 25/04/2025 | 46,80 | Lançada | |
| TOTAL | 46,80 |
