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Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	3982	Data de lançamento:	11/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JBC-6C74- JBC-5F66- JCG-4F06- IXG-1583- JBC-6C74- JDG-8J13- IXG=1586- JBC-6C82-	0,00	460,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2025	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JBC-6C74- JBC-5F66- JCG-4F06- IXG-1583- JBC-6C74- JDG-8J13- IXG=1586- JBC-6C82-	460,00
11/04/2025	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS JBC-6C74- JBC-5F66- JCG-4F06- IXG-1583- JBC-6C74- JDG-8J13- IXG=1586- JBC-6C82-		460,00
14/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3982/2025 CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN - 88370			460,00
TOTAL		460,00	460,00	460,00
SALDO A PAGAR				0,00