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Exercício: 2025
Nome do Credor: SERVICOS TERCEIRIZADOS UNOSERV LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3997	Data de lançamento:	11/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	29 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de copeiro(a), higienização e recepcionista, para atender na Unidade de Pronto Atendimento - UPA	52.202,01	52.202,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2025	contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de copeiro(a), higienização e recepcionista, para atender na Unidade de Pronto Atendimento - UPA	52.202,01
14/04/2025	NELI MADALENA DIELLO - ADM.DA UPA		52.202,01
14/04/2025	Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3997/2025, 113816 - SERVICOS TERCEIRIZADOS UNOSERV LTDA			5.742,22
14/04/2025	Cfe. IRRF - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3997/2025, 113816 - SERVICOS TERCEIRIZADOS UNOSERV LTDA			2.505,70
14/04/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 3997/2025, 113816 - SERVICOS TERCEIRIZADOS UNOSERV LTDA			1.566,00
TOTAL		52.202,01	52.202,01	9.813,92
SALDO A PAGAR				42.388,09

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - LIVRE	14/04/2025	5.742,22		Lançada
IRRF - LIVRE	14/04/2025	2.505,70		Lançada
ISS FORNECEDORES	14/04/2025	1.566,00		Lançada
TOTAL		9.813,92