Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2025 |
contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de copeiro(a), higienização e recepcionista, para atender na Unidade de Pronto Atendimento - UPA |
52.202,01 |
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| 14/04/2025 |
NELI MADALENA DIELLO - ADM.DA UPA |
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52.202,01 |
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| 14/04/2025 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3997/2025, 113816 - SERVICOS TERCEIRIZADOS UNOSERV LTDA |
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5.742,22 |
| 14/04/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3997/2025, 113816 - SERVICOS TERCEIRIZADOS UNOSERV LTDA |
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2.505,70 |
| 14/04/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 3997/2025, 113816 - SERVICOS TERCEIRIZADOS UNOSERV LTDA |
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1.566,00 |
| 17/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3997/2025
SERVICOS TERCEIRIZADOS UNOSERV LTDA - 113816 |
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42.388,03 |
| 17/04/2025 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3997/2025 |
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0,06 |
| TOTAL |
52.202,01 |
52.202,01 |
52.202,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
