Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS ANTERIORES EXERC/2024 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTA DE ILUMINAÇÃO DA IGREJA E SALÃO DA LINHA BARRA DO BRAGA REFERENTE AO MES 10/2024 |
0,00 |
395,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
CONTA DE ILUMINAÇÃO DA IGREJA E SALÃO DA LINHA BARRA DO BRAGA REFERENTE AO MES 10/2024 |
395,30 |
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| 02/01/2025 |
CONTA DE ILUMINAÇÃO DA IGREJA E SALÃO DA LINHA BARRA DO BRAGA REFERENTE AO MES 10/2024 |
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395,30 |
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| 15/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2025
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 51468 |
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395,30 |
| TOTAL |
395,30 |
395,30 |
395,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
