| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 4 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS ANTERIORES EXERC/2024 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ILUMINAÇÃO DA IGREJA E SALÃO DA LINHA BARRA DO BRAGA REFERENTE AO MES 10/2024 | 0,00 | 395,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | CONTA DE ILUMINAÇÃO DA IGREJA E SALÃO DA LINHA BARRA DO BRAGA REFERENTE AO MES 10/2024 | 395,30 | ||
| 02/01/2025 | CONTA DE ILUMINAÇÃO DA IGREJA E SALÃO DA LINHA BARRA DO BRAGA REFERENTE AO MES 10/2024 | 395,30 | ||
| 15/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4/2025 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 51468 | 395,30 | ||
| TOTAL | 395,30 | 395,30 | 395,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
