Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
4012
Data de lançamento:
11/04/2025
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:
MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAIXA DE DESCARGA CIPLA
58,79
58,79
10.00
ABRAÇADEIRA 13/19
2,36
23,60
5.00
UNIÃO INTERNA 1/2
2,76
13,80
2.00
ADAPTADOR MANGA 3/4 X 1/3
3,48
6,96
50.00
MANGA PRETA 1/2 - MANGA PRETA 1/2
2,27
113,50
1.00
RESISTENCIA ADVANCED
55,33
55,33
1.00
ASSENTO ALMOFADADO OVAL
97,51
97,51
2.00
FITA ISOLANTE 10MT
6,10
12,20
4.00
Lâmpada Led potencia 12W
9,96
39,84
3.00
TOMADA 20ª DE EMBUTIR
14,45
43,35
5.00
PLAFON PARA LAMPADA
5,98
29,90
50.00
CABO MULTIPLEX 10MM
3,96
198,00
60.00
CABO FLEXIVEL 4MM
4,74
284,40
4.00
CANALETA
11,61
46,44
1.00
DISJUNTOR SIMPLES 32ª
11,80
11,80
6.00
CONECTOR PERFURANTE 10MM
11,59
69,54
4.00
TOMADA SOBREPOR 20A
8,86
35,44
1.00
CAIXA DESCARGA TIGRE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.
59,60
59,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2025
CAIXA DE DESCARGA CIPLA ABRAÇADEIRA 13/19 UNIÃO INTERNA 1/2 ADAPTADOR MANGA 3/4 X 1/3 MANGA PRETA 1/2 - MANGA PRETA 1/2 RESISTENCIA ADVANCED ASSENTO ALMOFADADO OVAL FITA ISOLANTE 10MT Lâmpada Led potencia 12W TOMADA 20ª DE EMBUTIR PLAFON PARA LAMPADA CABO MULTIPLEX 10MM CABO FLEXIVEL 4MM CANALETA DISJUNTOR SIMPLES 32ª CONECTOR PERFURANTE 10MM TOMADA SOBREPOR 20A CAIXA DESCARGA TIGRE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.
1.200,00
TOTAL
1.200,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.200,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
