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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 402 Data de lançamento: 21/01/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa: 3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 Fitas Reativas para Glicosímetro, caixa c/ 50 fitas. Finalidade: Aquisição de Materiais. 10,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2025 Fitas Reativas para Glicosímetro, caixa c/ 50 fitas. Finalidade: Aquisição de Materiais. 5.000,00
27/02/2025 SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 5.000,00
10/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 402/2025 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 5.000,00
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.