| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI |
| Número do empenho: | 4026 | Data de lançamento: | 14/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 71 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | conserto de pneus 19.5x24 | 138,60 | 415,80 |
| 2.00 | conserto de pneus 12x16.5 | 79,20 | 158,40 |
| 2.00 | conserto de pneus 275/80R22.5 | 79,20 | 158,40 |
| 2.00 | conserto de pneus 23.1-26 | 230,98 | 461,96 |
| 9.00 | conserto de pneus 1000x20 | 79,20 | 712,80 |
| 1.00 | conserto de pneus 195/65R15 | 33,00 | 33,00 |
| 7.00 | conserto de pneus 175/70R14 | 32,00 | 224,00 |
| 6.00 | conserto de pneus 175/70R13 | 32,00 | 192,00 |
| 2.00 | conserto de pneus 295/80R22.5 | 80,00 | 160,00 |
| 2.00 | conserto de pneus 900x20 | 80,00 | 160,00 |
| 1.00 | conserto de pneus 245x70R16 | 38,20 | 38,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | conserto de pneus 19.5x24 conserto de pneus 12x16.5 conserto de pneus 275/80R22.5 conserto de pneus 23.1-26 conserto de pneus 1000x20 conserto de pneus 195/65R15 conserto de pneus 175/70R14 conserto de pneus 175/70R13 conserto de pneus 295/80R22.5 conserto de pneus 900x20 conserto de pneus 245x70R16 | 2.714,56 | ||
| 14/04/2025 | DIOGO LUIZ KRZYANIAK - SEC.MUN. DE OBRAS | 2.714,56 | ||
| 16/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4026/2025 VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI - 85108 | 2.627,49 | ||
| 16/04/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4026/2025 | 87,07 | ||
| TOTAL | 2.714,56 | 2.714,56 | 2.714,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 16/04/2025 | 87,07 | Lançada | |
| TOTAL | 87,07 |
