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Exercício: 2025
Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4028	Data de lançamento:	14/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESA COM CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COLETIVO DE PASSAGEIROS E,VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA PARA MOTORISTA ANTONIO C.DOS SANTOS GERELLI	753,84	753,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2025	DESPESA COM CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COLETIVO DE PASSAGEIROS E,VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA PARA MOTORISTA ANTONIO C.DOS SANTOS GERELLI	753,84
14/04/2025	MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		753,84
15/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4028/2025 CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 52099			738,76
15/04/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4028/2025			15,08
15/04/2025	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4028/2025 CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 52099			0,00
15/04/2025	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4028/2025			36,18
15/04/2025	ESQUECIDO DE LANCAR A RETENCAO EM EQUIVOCO			-36,18
TOTAL		753,84	753,84	753,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	15/04/2025	15,08		Lançada
IRRF - LIVRE	15/04/2025	36,18		Lançada
TOTAL		51,26