Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4028 |
Data de lançamento: |
14/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESPESA COM CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COLETIVO DE PASSAGEIROS E,VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA PARA MOTORISTA ANTONIO C.DOS SANTOS GERELLI |
753,84 |
753,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2025 |
DESPESA COM CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COLETIVO DE PASSAGEIROS E,VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA PARA MOTORISTA ANTONIO C.DOS SANTOS GERELLI |
753,84 |
|
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| 14/04/2025 |
MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
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753,84 |
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| TOTAL |
753,84 |
753,84 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
753,84 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
