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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082

Dados do Empenho
Número do empenho: 4029 Data de lançamento: 14/04/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 54 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Recarga de toner Impressora laser HP 1005, cor preto 75,67 75,67
1.00 Recarga de toner Impressora laser HP M1132 MFP, cor preto 74,00 74,00
4.00 Recarga de toner Impressora laser HP M125a, cor preto 74,00 296,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2025 Recarga de toner Impressora laser HP 1005, cor preto Recarga de toner Impressora laser HP M1132 MFP, cor preto Recarga de toner Impressora laser HP M125a, cor preto 445,67
05/05/2025 MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 445,67
13/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4029/2025 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 445,67
TOTAL 445,67 445,67 445,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.