| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL |
| Número do empenho: | 403 | Data de lançamento: | 21/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Otoscópio Lâmp. Led e Fibra ÓTICA 2,5MM a 4,0MM. Finalidade: Aquisição de Material para UPA | 291,60 | 583,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | Otoscópio Lâmp. Led e Fibra ÓTICA 2,5MM a 4,0MM. Finalidade: Aquisição de Material para UPA | 583,20 | ||
| 19/02/2025 | LIQUIDADO NELI MADALENA DIELLO ADMINISTRADORA DA UPA | 583,20 | ||
| 24/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 403/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 | 583,20 | ||
| TOTAL | 583,20 | 583,20 | 583,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
