Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
405 |
Data de lançamento: |
21/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CALÇADA LEGAL - ADEQUAÇÃO E MELHORIAS DE PASSEIOS PÚBLICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
Concreto fck 20 mpa usinado convencional
Finalidade: Concreto Fck 20 Mpa, Cfe Pregão Presencial SRP 04/2024, Ata 09/2024, Obra referente ao contrato 239/2024. |
535,87 |
5.894,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
Concreto fck 20 mpa usinado convencional
Finalidade: Concreto Fck 20 Mpa, Cfe Pregão Presencial SRP 04/2024, Ata 09/2024, Obra referente ao contrato 239/2024. |
5.894,57 |
|
|
| TOTAL |
5.894,57 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.894,57 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
