Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PREF. MUNIC. AMETISTA DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4052 |
Data de lançamento: |
14/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.96.99.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO |
| Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTO DESPESA COM PESSOAL. |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RESSARCIMENTO REFERENTE TERMO DE CONVÊNIO DE CEDÊNCIA DURANTE PERÍODO DE 17.03 Á 31.03.2025 |
0,00 |
2.702,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2025 |
RESSARCIMENTO REFERENTE TERMO DE CONVÊNIO DE CEDÊNCIA DURANTE PERÍODO DE 17.03 Á 31.03.2025 |
2.702,05 |
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| 14/04/2025 |
ORLANDO GIRARDI - PREFEITO MUNICIPAL |
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2.702,05 |
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| 02/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4052/2025
PREF. MUNIC. AMETISTA DO SUL - 93367 |
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2.702,05 |
| TOTAL |
2.702,05 |
2.702,05 |
2.702,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
