| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PREF MUNIC AMETISTA DO SUL |
| Número do empenho: | 4052 | Data de lançamento: | 14/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.96.99.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | ||||
| Natureza da despesa: | CONVÊNIO 001/2019/CEDÊNCIA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO REFERENTE TERMO DE CONVÊNIO DE CEDÊNCIA DURANTE PERÍODO DE 17.03 Á 31.03.2025 | 0,00 | 2.702,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | RESSARCIMENTO REFERENTE TERMO DE CONVÊNIO DE CEDÊNCIA DURANTE PERÍODO DE 17.03 Á 31.03.2025 | 2.702,05 | ||
| 14/04/2025 | ORLANDO GIRARDI - PREFEITO MUNICIPAL | 2.702,05 | ||
| 02/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4052/2025 PREF. MUNIC. AMETISTA DO SUL - 93367 | 2.702,05 | ||
| TOTAL | 2.702,05 | 2.702,05 | 2.702,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
