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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADEMIR JABOINSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4056 Data de lançamento: 14/04/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO TRANSPORTE DE SERVIDORA DA SMEC PARTICIPAR DE CURSO 44,98 44,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2025 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO TRANSPORTE DE SERVIDORA DA SMEC PARTICIPAR DE CURSO 44,98
14/04/2025 MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 44,98
17/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4056/2025 ADEMIR JABOINSKI - 4172 44,98
17/04/2025 TED DEVOLVIDA PELO BANCO -44,98
24/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4056/2025 ADEMIR JABOINSKI - 4172 44,98
TOTAL 44,98 44,98 44,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.