| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 4065 | Data de lançamento: | 14/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESELS10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 69 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2294.73 | OLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10. | 6,28 | 14.410,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | OLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10. | 14.410,90 | ||
| 15/04/2025 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 14.410,90 | ||
| 17/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4065/2025 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 | 14.376,31 | ||
| 17/04/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4065/2025 | 34,59 | ||
| TOTAL | 14.410,90 | 14.410,90 | 14.410,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 17/04/2025 | 34,59 | Lançada | |
| TOTAL | 34,59 |
