Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4084 |
Data de lançamento: |
14/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
21 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE:Redondo, cor: branco, tamanho: 14 x 42cm.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ADMINISTRAÇÃO. |
3,10 |
93,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2025 |
ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE:Redondo, cor: branco, tamanho: 14 x 42cm.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ADMINISTRAÇÃO. |
93,00 |
|
|
| TOTAL |
93,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
93,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
