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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIEL PINHEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4098	Data de lançamento:	15/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	2,5DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 Á 23 DE ABRIL/2025 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS PARA CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEÍCULAR	0,00	1.670,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2025	2,5DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 Á 23 DE ABRIL/2025 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS PARA CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEÍCULAR	1.670,00
16/04/2025	ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA		1.670,00
17/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4098/2025 DANIEL PINHEIRO - 98011			1.670,00
TOTAL		1.670,00	1.670,00	1.670,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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