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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 410 Data de lançamento: 21/01/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa: 3393.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
800.00 Levodopa + carbidopa 250/25mg 0,48 384,00
600.00 LEVODROPROPIZINA 6mg/ml xarope 120ml 32,39 19.433,94
14000.00 LEVOTIROXINA SÓDICA 100mcg 0,11 1.568,00
16000.00 Levotiroxina sodica 25mg; 0,11 1.792,00
14500.00 LEVOTIROXINA SÓDICA 50mcg 0,11 1.624,00
5000.00 METOCLOPRAMIDA 10 mg 0,06 287,50
17100.00 Metoprolol, Succinato 25mg 0,19 3.300,30
13170.01 Metoprolol, Succinato 50mg 0,34 4.405,37
32400.00 Metoprolol, Tartarato 100mg 0,25 8.044,92
10488.00 NIMESULIDA 100 mg 0,08 786,60
300.00 NISTATINA 100.000UI/MLsusp.oral 40ml 5,63 1.689,90
250.00 Nistatina creme vaginal 25.000UI 60g C/aplicadores 5,93 1.481,25
4200.00 Nitrofurantoina 100 mg 0,27 1.117,20
80528.13 OMEPRAZOL 20MG 0,03 2.576,90
14400.00 Paracetamol + Codeína 500mg/30mg 0,31 4.464,00
250.00 Permetrina 50mg/ml, loção cremosa, 60ml 3,00 750,00
200.00 Prednisolona 3mg/ml sol oral, 100ml 5,85 1.169,90
8000.00 Prednisona 20mg 0,14 1.148,00
6000.00 Prednisona 5mg 0,06 336,00
2000.00 PROMETAZINA 25MG 0,12 230,00
27000.00 SINVASTATINA 20MG 0,06 1.552,50
24000.00 SINVASTATINA 40MG 0,12 2.964,00
1000.00 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400mg+80mg 0,17 173,80
21500.00 SULFATO FERROSO 40MG de Fe II 0,03 645,00
40.00 Tobramicina 0,3% sol oftálmica 5 ml 4,00 159,85
6000.00 TRAMADOL 50 mg 0,12 740,40
5000.00 Valproato de sodio 500mg; 0,50 2.500,00
1650.00 Varfarina, Sódica 5mg Finalidade: Aquisição de medicamentos para secretaria municipal da saúde 0,13 214,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2025 Levodopa + carbidopa 250/25mg LEVODROPROPIZINA 6mg/ml xarope 120ml LEVOTIROXINA SÓDICA 100mcg Levotiroxina sodica 25mg; LEVOTIROXINA SÓDICA 50mcg METOCLOPRAMIDA 10 mg Metoprolol, Succinato 25mg Metoprolol, Succinato 50mg Metoprolol, Tartarato 100mg NIMESULIDA 100 mg NISTATINA 100.000UI/MLsusp.oral 40ml Nistatina creme vaginal 25.000UI 60g C/aplicadores Nitrofurantoina 100 mg OMEPRAZOL 20MG Paracetamol + Codeína 500mg/30mg Permetrina 50mg/ml, loção cremosa, 60ml Prednisolona 3mg/ml sol oral, 100ml Prednisona 20mg Prednisona 5mg PROMETAZINA 25MG SINVASTATINA 20MG SINVASTATINA 40MG SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400mg+80mg SULFATO FERROSO 40MG de Fe II Tobramicina 0,3% sol oftálmica 5 ml TRAMADOL 50 mg Valproato de sodio 500mg; Varfarina, Sódica 5mg Finalidade: Aquisição de medicamentos para secretaria municipal da saúde 65.539,83
11/02/2025 SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 5.547,02
11/02/2025 SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 3.834,88
13/02/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 410/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 9.381,90
18/02/2025 SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 336,00
18/02/2025 SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2.685,20
18/02/2025 SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 1.348,48
18/02/2025 SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 8.658,92
18/02/2025 SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 1.655,05
20/02/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 410/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 14.683,65
TOTAL 65.539,83 24.065,55 24.065,55
SALDO A PAGAR 41.474,28
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.