Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FARMACIA SANTA ECONOMIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4119 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PACO C/24 CP |
46,45 |
46,45 |
| 1.00 |
CETOPROFENO 100 MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA EDILSON CAMARGO DA SILVA. |
31,98 |
31,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2025 |
PACO C/24 CP CETOPROFENO 100 MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA EDILSON CAMARGO DA SILVA. |
78,43 |
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| 30/04/2025 |
SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
|
78,43 |
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| 05/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4119/2025
FARMACIA SANTA ECONOMIA - 102070 |
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77,49 |
| 05/05/2025 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4119/2025 |
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|
0,94 |
| TOTAL |
78,43 |
78,43 |
78,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
05/05/2025 |
0,94 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,94 |
|
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