| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSISTENCIAEM MAQUINAS LTDA |
| Número do empenho: | 4129 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONJUNTO DE IMPRESSOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE 01 RELÓGIO PONTO PARA A CEMACA. | 610,00 | 610,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | CONJUNTO DE IMPRESSOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE 01 RELÓGIO PONTO PARA A CEMACA. | 610,00 | ||
| 22/04/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 610,00 | ||
| 23/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4129/2025 DISMAQUINAS - ASSISTENCIAEM MAQUINAS LTDA - 142 | 610,00 | ||
| TOTAL | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
