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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADELAR DE FREITAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4158	Data de lançamento:	16/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 ´S 25 DE ABRIL/2025 PARTICIPAR TREINAMENTO NA FAMURS,SEM8INÁRIO DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DEMANDAS DO MUNICÍPIO.	2.338,00	2.338,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2025	3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 ´S 25 DE ABRIL/2025 PARTICIPAR TREINAMENTO NA FAMURS,SEM8INÁRIO DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DEMANDAS DO MUNICÍPIO.	2.338,00
16/04/2025	ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.338,00
22/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4158/2025 ADELAR DE FREITAS - 55951			2.338,00
TOTAL		2.338,00	2.338,00	2.338,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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