| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 417 | Data de lançamento: | 21/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.52 | Serviço de mão-de-obra proteção verniz mot., higien.ar, limpeza TBI, segunda revisão, limpa bico flex. | 130,00 | 587,50 |
| 0.50 | Serviço de mão-de-obra balanceamento passeio, | 160,00 | 80,00 |
| 0.30 | Serviço de mão-de-obra Oxi-sanitização | 33,33 | 10,00 |
| 1.00 | Serviço de mão-de-obra geometria terceiro Finalidade: Contratação de empresa para realização de serviço revisão veículo automóvel SPIN, PLACA JDB-7H05. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | Serviço de mão-de-obra proteção verniz mot., higien.ar, limpeza TBI, segunda revisão, limpa bico flex. Serviço de mão-de-obra balanceamento passeio, Serviço de mão-de-obra Oxi-sanitização Serviço de mão-de-obra geometria terceiro Finalidade: Contratação de empresa para realização de serviço revisão veículo automóvel SPIN, PLACA JDB-7H05. | 777,50 | ||
| 12/03/2025 | LIQUIDADO FABIO MARTINS COORDENADOR DO SETOR TRANSPORTE | 777,50 | ||
| 13/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 417/2025 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3946 | 715,83 | ||
| 13/03/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 417/2025 | 24,35 | ||
| 13/03/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 417/2025 | 37,32 | ||
| TOTAL | 777,50 | 777,50 | 777,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 13/03/2025 | 24,35 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 13/03/2025 | 37,32 | Lançada | |
| TOTAL | 61,67 |
