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Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	419	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PARQUE DE EXPOSIÇÕES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	Fio flexível 1 x 4 mm2 - normatizado - massa liquida mínima 4,37 kg	2,01	120,60
4.00	Refletor led smart led -5500k 200 w luz branca fria 18000 lumens vida útil 25000h dimensões aproximadas 20mm x 230mm x 32mm Finalidade: Aquisição de materiais elétricos.	64,70	258,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	Fio flexível 1 x 4 mm2 - normatizado - massa liquida mínima 4,37 kg Refletor led smart led -5500k 200 w luz branca fria 18000 lumens vida útil 25000h dimensões aproximadas 20mm x 230mm x 32mm Finalidade: Aquisição de materiais elétricos.	379,40
31/07/2025	ROSANA SALTON - SEC. DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO		379,40
06/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 419/2025 DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA - 110457			379,40
TOTAL		379,40	379,40	379,40
SALDO A PAGAR				0,00