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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 419 Data de lançamento: 21/01/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: PARQUE DE EXPOSIÇÕES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 Fio flexível 1 x 4 mm2 - normatizado - massa liquida mínima 4,37 kg 2,01 120,60
4.00 Refletor led smart led -5500k 200 w luz branca fria 18000 lumens vida útil 25000h dimensões aproximadas 20mm x 230mm x 32mm Finalidade: Aquisição de materiais elétricos. 64,70 258,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2025 Fio flexível 1 x 4 mm2 - normatizado - massa liquida mínima 4,37 kg Refletor led smart led -5500k 200 w luz branca fria 18000 lumens vida útil 25000h dimensões aproximadas 20mm x 230mm x 32mm Finalidade: Aquisição de materiais elétricos. 379,40
TOTAL 379,40 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 379,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.