| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 4192 | Data de lançamento: | 17/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | CERCAMENTO ELETRONICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAMERA VIDEOMONITORAMENTO DA RUA GARIBALDI 400 REFERENTE AO MES 04/2025 | 27,47 | 27,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAMERA VIDEOMONITORAMENTO DA RUA GARIBALDI 400 REFERENTE AO MES 04/2025 | 27,47 | ||
| 22/04/2025 | VALDENIR ANTONIO CADORE - SEC. DO PLANEJAMENTO | 27,47 | ||
| 07/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4192/2025 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 27,47 | ||
| TOTAL | 27,47 | 27,47 | 27,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
