| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARGARETE CARRAO 80542700034 |
| Número do empenho: | 4197 | Data de lançamento: | 17/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS/HOSPEDAGENS/TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA DE HOSPEDAGEM DE INDIGENTE A QUAL SOFRIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CORRIA RISCO DE VIDA.OBS.11 DIÁRIAS. | 1.430,00 | 1.430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | DESPESA DE HOSPEDAGEM DE INDIGENTE A QUAL SOFRIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CORRIA RISCO DE VIDA.OBS.11 DIÁRIAS. | 1.430,00 | ||
| 22/04/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 1.430,00 | ||
| 23/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4197/2025 MARGARETE CARRAO 80542700034 - 94919 | 1.430,00 | ||
| TOTAL | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
