| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR ANTONIO SALTON LTDA |
| Número do empenho: | 4199 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO DE ISSN CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 012/2025 | 113,94 | 113,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO DE ISSN CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 012/2025 | 113,94 | ||
| 22/04/2025 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 113,94 | ||
| 23/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4199/2025 GILMAR ANTONIO SALTON LTDA - 114309 | 113,94 | ||
| TOTAL | 113,94 | 113,94 | 113,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
