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Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4245	Data de lançamento:	22/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	ORTESES,PROTESES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	8 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Prótese Total Mandibular em acrílico	210,00	210,00
12.00	Protese Total Maxilar em acrílico	210,00	2.520,00
5.00	Prótese Parcial Mandibular Removível	280,00	1.400,00
11.00	Prótese Parcial Maxilar Removível em acrílico	280,00	3.080,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2025	Prótese Total Mandibular em acrílico Protese Total Maxilar em acrílico Prótese Parcial Mandibular Removível Prótese Parcial Maxilar Removível em acrílico	7.210,00
22/04/2025	SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		7.210,00
24/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4245/2025 VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME - 56489			6.647,62
24/04/2025	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4245/2025			346,08
24/04/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4245/2025			216,30
TOTAL		7.210,00	7.210,00	7.210,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	24/04/2025	346,08		Lançada
ISS FORNECEDORES	24/04/2025	216,30		Lançada
TOTAL		562,38