| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 428 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PRESTADOS COM MATRÍCULAS ATUALIZADAS NECESSÁRIAS PARA A RETIFICAÇÃO DO LOTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL. | 293,32 | 293,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | SERVIÇOS PRESTADOS COM MATRÍCULAS ATUALIZADAS NECESSÁRIAS PARA A RETIFICAÇÃO DO LOTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL. | 293,32 | ||
| 22/01/2025 | LIQ RECIBO 102075/A | 293,32 | ||
| 24/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 428/2025 JOAO MIGUEL DOS SANTOS - 101124 | 293,32 | ||
| TOTAL | 293,32 | 293,32 | 293,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
