Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
428 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS PRESTADOS COM MATRÍCULAS ATUALIZADAS NECESSÁRIAS PARA A RETIFICAÇÃO DO LOTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL. |
293,32 |
293,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
SERVIÇOS PRESTADOS COM MATRÍCULAS ATUALIZADAS NECESSÁRIAS PARA A RETIFICAÇÃO DO LOTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL. |
293,32 |
|
|
| 22/01/2025 |
LIQ RECIBO 102075/A |
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293,32 |
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| 24/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 428/2025
JOAO MIGUEL DOS SANTOS - 101124 |
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293,32 |
| TOTAL |
293,32 |
293,32 |
293,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
