Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4292 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TOPERMA 5% (LIDOCAÍNA 5%) C/10 EMPLASTROS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE JANDIRA PRESTES DA ROSA. |
157,50 |
157,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
TOPERMA 5% (LIDOCAÍNA 5%) C/10 EMPLASTROS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE JANDIRA PRESTES DA ROSA. |
157,50 |
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|
| TOTAL |
157,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
157,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
