Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4295 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CILINDROS |
80,00 |
320,00 |
| 11.00 |
CÓPIAS DE CHAVES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CILINDROS. |
13,00 |
143,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
CILINDROS CÓPIAS DE CHAVES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CILINDROS. |
463,00 |
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| 30/04/2025 |
DIOGO LUIZ KRZYNIAK OFICIAL DE GABINETE |
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463,00 |
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| 30/04/2025 |
ESTORNO MOTIVO ERRO NA NFS |
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-463,00 |
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| 05/05/2025 |
DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE |
|
463,00 |
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| 09/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4295/2025
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA - 3284 |
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463,00 |
| TOTAL |
463,00 |
463,00 |
463,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
