| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
| Número do empenho: | 4295 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CILINDROS | 80,00 | 320,00 |
| 11.00 | CÓPIAS DE CHAVES Finalidade: AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CILINDROS. | 13,00 | 143,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | CILINDROS CÓPIAS DE CHAVES Finalidade: AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CILINDROS. | 463,00 | ||
| 30/04/2025 | DIOGO LUIZ KRZYNIAK OFICIAL DE GABINETE | 463,00 | ||
| 30/04/2025 | ESTORNO MOTIVO ERRO NA NFS | -463,00 | ||
| 05/05/2025 | DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE | 463,00 | ||
| 09/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4295/2025 CLAUDIO FERNANDO DA COSTA - 3284 | 463,00 | ||
| TOTAL | 463,00 | 463,00 | 463,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
