Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4297 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
FECHADURAS |
230,00 |
920,00 |
| 3.00 |
CILINDROS |
80,00 |
240,00 |
| 1.00 |
CADEADO |
55,00 |
55,00 |
| 4.00 |
IDENTIFICADOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, CADEADOS, IDENTIFICADORES E CILINDROS. |
2,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
FECHADURAS CILINDROS CADEADO IDENTIFICADOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, CADEADOS, IDENTIFICADORES E CILINDROS. |
1.223,00 |
|
|
| TOTAL |
1.223,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.223,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
