Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4299 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
FECHADURAS |
230,00 |
920,00 |
| 3.00 |
CILINDROS |
80,00 |
240,00 |
| 2.00 |
CADEADOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, CADEADOS E CILINDROS. |
55,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
FECHADURAS CILINDROS CADEADOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, CADEADOS E CILINDROS. |
1.270,00 |
|
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| 30/04/2025 |
LUCIANA NATALI POSTINGUIR |
|
1.270,00 |
|
| 05/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4299/2025
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA - 3284 |
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1.270,00 |
| TOTAL |
1.270,00 |
1.270,00 |
1.270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
